Самозанятый гражданин налоговый вычет на покупку квартиры



Самозанятый гражданин налоговый вычет на покупку квартиры

Есть ли налоговый вычет для самозанятых граждан?


Предусмотрен ли налоговый вычет для самозанятых граждан? Какая сумма налогового вычета для самозанятых? Бесплатная онлайн-консультация специалиста.

Самозанятые граждане имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета.

Если вы платите налог 4 %, то вправе получить налоговый вычет в размере 1 % от облагаемой налоговой базы, если 6 % — то в размере 2 % от соответствующей облагаемой налоговой базы.

ФНС России самостоятельно уменьшит сумму налога на сумму налогового вычета. Максимальная сумма налогового вычета составляет 10 000 руб.

Источник: ч. 1 ст. 12 Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 года. Полный текст закона о самозанятых лицах и комментарии экспертов портала доступны по . Обзорную статью экспертов портала о самозанятости и особенностях ведения деятельности в качестве самозанятого лица читайте по .

Предусмотрен ли налоговый вычет для самозанятых?

Какая сумма налогового вычета для самозанятых граждан? Требуется бесплатная консультация специалиста по самозанятости? Это неудивительно, так как новизна налога на профессиональный доход (НПД) и статуса самозанятого вызывает вопросы как у самих самозанятых, так и у их контрагентов, не всегда понимающих как правильно работать с самозанятыми.

Консультация эксперта по самозанятости доступна на сайте — просто задайте вопрос юристу в онлайн-чате, по телефону либо закажите обратный звонок, заполнив ниже форму с описанием своей проблемы. Автор: Татьяна Князева Фото: Free-Photos / Pixabay Остались вопросы?

Каждая ситуация индивидуальна – для решения именно вашей проблемы позвоните по телефону 8 (800) 333-94-83 (доб. 155) или заполните форму ниже и юристы бесплатно проконсультируют вас. Внимание! Юристы НЕ консультируют по справочным вопросам (кто такой самозанятый гражданин, как скачать приложение для самозанятых и т.

п.). Оценка статьи:

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка. Поделиться с друзьями: Похожие публикации Популярные статьи

Всё про налоги и страховые взносы для самозанятых в 2021.

Всё об использовании приложения для самозанятых «Мой налог»: как скачать,.

Можно ли зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина и не платить.

Опрос Одобряете ли вы закон о самозанятости?

  1. Нет, не одобряю
  2. Затрудняюсь с ответом
  3. Да, одобряю

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Паблик в VK

Copyright © 2020-2021. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на Самозанятый.com.

5 вопросов про налоговые вычеты для физлиц и неясности самозанятости: ответы ФНС в 2021 году

2 февраля592 прочитали2,5 мин.826 просмотров публикацииУникальные посетители страницы592 прочитали до концаЭто 72% от открывших публикацию2,5 минуты — среднее время чтенияЗдравствуйте! Собрала самые популярные вопросы про вычеты и отчётность, ответы на них — привожу ниже.Добавьте описаниеКонечно, если Вы не подадите, то за Вами вряд ли «придут» и накажут.

Но НК РФ обязует нас отчитываться о совершенных сделках на территории РФ. В ст. 220 НК РФ нет никаких упоминаний о случаях, что отсутствие прибыли освобождает от отчетности. Более того, если вынудить ФНС заподозрить Вас в некорректной отчетности и начать проверять Ваши транзакции самостоятельно, то они на что-то другое могут наткнуться.

Зачем это надо?В течение 3-х лет после осуществления лечения сохраняется право получения социального вычета на лечение.

Если лечились в январе 2021 года, то крайний срок подачи декларации к вычету за минувшие 3 года — начало 2024-ого года.Следовательно, ближайшее время, когда можно подать 3-НДФЛ к вычету на расходы 2021-ого года, — это начало 2022 года.Кстати, да.

Если хотим максимально быстро получить деньги на руки, то идеально понести расходы в конце отчетного периода (ноябрь-декабрь), сразу собрать документы и податься на вычет в начале года, следующего за отчетным.

Не успели потратить — сразу получим назад часть расходов.ДА.

Главное, НЕ закрыть ипотеку слишком раньше срока и НЕ продать тот ОБЪЕКТ недвижимости, по которому заявлен вычет по процентам по ипотеке. Иначе — право вычета теряется (в этом типе вычета объекты менять нельзя).

  1. первые 10 тысяч рублей налога начисляются по льготной ставке 3% (вместо 4%);
  2. самозанятым тоже положен вычет. Его начислят автоматически, никаких деклараций подавать не надо: надо только привязать банковскую карту в приложении «Мой налог».
  3. в 2020-ом году в период пандемии для всех самозанятых (до декабря 2020 года) действовала льгота 12130 рублей. Полноценный налог с суммы дохода начислили только в декабре 2020 года. Плюс льготная ставка 3% на первые 10000 рублей налога;

«Я зашел подать декларацию в январе 2021 года за 2020-ый через nalog.ru, а там — нет сведений по моим доходам. Как заявить доходы, облагаемые по ставке 3-НДФЛ?» — это типичный вопрос растерянного человека, кто скорее хочет получить свой вычет.Также есть два способа отразить корректные суммы дохода и уплаченного налога за прошедший год в декларации 3-НДФЛ:

  1. дождаться 1 марта 2021 года, и ваш работодатель, который платит ваш НДФЛ, сам подаст сведения в ФНС о ваших доходах и налогах (у юрлиц-работодателей срок отчетности 1 марта по сотрудникам);
  2. запросить справку 2-НДФЛ у работодателя и руками вбить все данные в декларацию — ИНН компании, КПП ну и суммы доходов и налога.

В целом, руками вносить сведения руками — тоже рабочий вариант.

Но занимает больше времени — вбивать, перепроверять, сверять. Я жду 1 марта, а в сэкономленное время — пишу эту статью.

🙂

Все что нужно знать про налоговый вычет для самозанятых граждан РФ

​Налоговый вычет для самозанятых предусматривает возможность в некоторой степени снизить сумму налога на профессиональный доход. Данный механизм налогообложения еще полностью не отработан, однако в 2020 году планируются серьезные нововведения по деятельности самозанятых.

В 2020 году налог на профессиональный доход был установлен в 4-х регионах — Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области.

С 1 января 2020 года налог на самозанятых будет распространен и в других регионах.

В соответствии с последними изменениями, внесенными в , к ним будут относиться еще 19 регионов страны, а с 1 июля 2020 года эксперимент будет проводиться абсолютно во всех субъектах РФ.
Критерии отнесения физлиц к самозанятым останутся прежними:

  • размер годового дохода не более 2,4 млн. руб.;
  • осуществление определенных видов деятельности (под запретом согласно п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ — продажа подакцизной и маркированной продукции, перепродажа товаров, добыча и продажа полезных ископаемых, осуществление услуг по доставке товаров без использования ККТ и др.);
  • индивидуальная трудовая деятельность физлица без работодателя и без привлечения наемных сотрудников.

Самозанятым может стать как физическое лицо, так и ИП, и при этом их режим налогообложения будет — налог на профессиональный доход.

При такой системе они не обязаны платить страховые взносы за себя, однако при желании могут уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование. При таком подходе граждане могут рассчитывать на накопление страхового стажа при последующем установлении страховой пенсии (). Для того чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрировать свой новый статус через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на .
Для того чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрировать свой новый статус через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на . Читайте также «» Регистрация в системе «Мой налог» предусматривает не только определение гражданина в качестве самозанятого, но и возможность автоматического расчета суммы налога с дохода от профессиональной деятельности.

При этом ставки налога на профессиональный доход установлены в размере:

  1. 4%, если доход получен от физлица;
  2. 6%, если доход получен от юрлица.

Датой признания дохода для целей налогообложения является дата поступления денег на расчетный счет или получения «налички».

Физлицо может осуществлять трудовую деятельность у работодателя, и быть зарегистрированным в качестве самозанятого. В первом случае из дохода будет удерживаться НДФЛ, а во втором он самостоятельно будет платить НПД. При переходе предпринимателя в самозанятые не нужно уплачивать налог по другой системе налогообложения, например, ОСНО или спецрежиму.

Также ИП освобождается от уплаты НДС (кроме импортного). Самозанятый ИП должен будет платить только НПД.

Налог при самозанятости рассчитывается каждый раз, когда сумма дохода вводится в систему «Мой налог». При этом ставка налога определяется автоматически в зависимости от того, какой клиент указан — физическое либо юридическое лицо.

По результатам каждого месяца ИФНС присылает уведомление — не позднее 12-го числа следующего месяца. В уведомлении указывается сумма налога, подлежащая уплате.

Данную сумму из уведомления необходимо заплатить не позже 25-го числа этого же месяца.

При этом если сумма налога по самозанятости меньше 100 руб., то она будет присоединена к сумме налога за следующий месяц. Если же самозанятый просрочит платеж по НПД, налоговая инспекция начислит пени за каждый календарный день просрочки. Самозанятый имеет возможность через сервис «Мой налог» предоставить право налоговой инспекции направлять поручение в банк на списание налога в автоматическом режиме.

Кроме того, ИФНС направит через данный ресурс уведомление самозанятому, если он вовремя не заплатит НПД.

Читайте также «» В ст. 12 Федерального закона № 422-ФЗ указано, что самозанятые имеют право воспользоваться налоговым вычетом. При этом такое право ему предоставляется единожды, то есть повторное предоставление вычета после его полного использования не предусмотрено.

Налоговый вычет по НПД представляет собой сумму денежных средств, на которую уменьшается налог. Величина вычета установлена в размере 10 тыс. руб. Налоговый вычет предоставляется в автоматическом режиме, то есть самозанятому не нужно подавать заявление в ИФНС или проводить какие-либо действия в сервисе «Мой налог».

При этом вычет предоставляется не одномоментно всей суммой, а при уменьшении ставки НПД:

  1. на 1%, если доход от физлица;
  2. на 2%, если доход от юрлица.

Иными словами, самозанятый получает вычет путем уменьшения ставки по налогу.

Такой расчет НПД производится до того момента, пока размер вычета не достигнет 10 тыс.

руб. Срок использования налогового вычета по НПД не ограничен. Главное условие окончания его применения заключается только в достижении лимита — 10 тыс. руб. Если физлицо снялось с учета в качестве самозанятого, а затем вновь зарегистрировалось, оно имеет возможность на восстановление остатка неиспользованного вычета.
руб. Если физлицо снялось с учета в качестве самозанятого, а затем вновь зарегистрировалось, оно имеет возможность на восстановление остатка неиспользованного вычета.

Отметим, что если гражданин не планирует вести самозанятую деятельность какое-то время, то ему все же нет смысла сниматься с учета.

Этот момент связан с тем, что налог рассчитывается только от суммы полученного дохода. Если его нет, то и налога на уплату тоже не будет. Возможна ситуация, когда самозанятый потеряет право на использование режима НПД, например, его годовой доход превысит установленный лимит.

Однако он вновь может стать самозанятым в следующем году, и в этом случае возобновляется его право на получение остатка неиспользованного налогового вычета. На вопрос о том, может ли самозанятый получить налоговый вычет при покупке квартиры, можно дать однозначный ответ — нет. Дело в том, что имущественный вычет при покупке недвижимости предоставляется только плательщикам НДФЛ по ставке 13%.

Самозанятые не уплачивают НДФЛ, поскольку НПД — это другой вид налога. На этот момент также указывает и Минфин РФ в своем . Читайте также «»

Какие налоговые вычеты получат самозанятые

Алена Тюренкова, юрист компании «Проспектаси», подготовила для «Русбанкрота» развернутый материал о ситуации с налоговыми вычетами для самозанятых.

Как их получить и в каком порядке они предоставляются? В настоящее время самозанятым предоставляется несколько бонусов (налоговых вычетов), сумма и порядок использования которых отличается. Разберемся поподробнее. Основной бонус (налоговый вычет) в размере 10 000 рублей предоставляется автоматически при первичной регистрации самозанятого в налоговой инспекции через вэб-кабинет/ мобильное приложение «Мой налог».

Бонус действует до полного его израсходования. Дополнительный бонус (налоговый вычет) в размере 12 130 рублей предоставляется единаразово всем самозанятым с 1 июня 2020 года в качестве господдержки в период пандемии. Дополнительный бонус предоставляется автоматически.

Самозанятый может использовать его в срок до 31 декабря 2020 года. Неиспользованная в 2020 году часть дополнительного бонуса будет аннулирована.

Как применяются основной и дополнительный бонусы?

В данный период может быть использован только основной налоговый бонус, который фактически уменьшает налоговую ставку:

  1. на 2% – в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП.
  2. на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц;

Так, до исчерпания суммы основного бонуса размер ставки налога вместо 4% снижается до 3% при расчетах самозанятого с физическими лицами; вместо 6% снижается до 4% при расчетах самозанятого лица с юридическими лицами и ИП. Например, доход за месяц составил 100 000 рублей, и весь доход самозанятый получил от физических лиц, следовательно, будет начислен налог по ставке 4% в размере 4 000 рублей.

Но с помощью бонуса нужно будет заплатить только 3 000 рублей, так как 1 000 рублей автоматически будет списана из бонуса. При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10000 рублей до 9000 рублей.

После того как бонус будет полностью потрачен, налоговые ставки будут 4% и 6% соответственно.

В данный период к сумме неизрасходованного основного бонуса прибавляется дополнительный бонус. Общая сумма основного и дополнительного бонусов при регистрации самозанятого в период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года составит 22 130 рублей = 10 000 + 12 130.

Если основной вычет был уже частично использован ранее, суммарный бонус будет равен его остатку, увеличенному на 12 130 рублей. Данный способ использования суммы основного и дополнительного бонусов применяется в период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года неиспользованный остаток бонусов будет уменьшен до значений, не превышающих остатка основного бонуса на 1 июня 2020 года (не может быть больше 10 000 руб.). Например, у самозанятого фотографа есть неиспользованный основной налоговый бонус на 1 июня 2020 года – 7 000 рублей.

К остатку неизрасходованного основного бонуса прибавляем дополнительный налоговый бонус 12 130 руб.

Суммарный размер бонуса составляет 19 130 руб. Сумма дохода фотографа от физлиц в июне составила 50 000 рублей, ему начислен налог по ставке 4 % – 2 000 рублей.

Всю сумму налога в июле налоговая просто спишет из суммарного бонуса, самому самозанятому ничего платить не придется, при этом суммарный размер бонуса снизится до 17 130 руб. В июле фотограф получил еще 30 000 рублей от физических лиц. В августе сумма налога составит 1200 рублей, которая опять же полностью автоматически уплачивается за счет суммарного бонуса.

Размер суммарного бонуса после уплаты налога за июль будет составлять 11 670 рублей.

С 1 января 2021 года размер налогового вычета фотографа составит 7 000 рублей, т.е. будет уменьшен до значений, не превышающих остатка основного налогового вычета на 1 июня 2020 года (сумма дополнительного бонуса в размере 4 670 рублей будет аннулирована). Остаток основного налогового вычета с 1 января 2021 года будет уменьшать налоговую ставку на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% – в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП.
Остаток основного налогового вычета с 1 января 2021 года будет уменьшать налоговую ставку на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% – в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП.

Налог на профессиональный доход

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2020 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории всех субъектов РФ.

— это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.

У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.

Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.

Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».

Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.

Сумма вычета — 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%.

Расчет автоматический. Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца. 4% — с доходов от физлиц. 6% — с доходов от юрлиц и ИП.

Других обязательных платежей нет.

Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Зарплата не учитывается при расчете налога.

Трудовой стаж по месту работы не прерывается. Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия.

  1. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор.
  2. Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
  3. Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
  4. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.

Вот несколько примеров, когда налогоплательщикам (самозанятым) подойдет специальный налоговый режим.

Удаленная работа через электронные площадки

Оказание косметических услуг на дому

Сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок

Услуги по перевозке пассажиров и грузов

Продажа продукции собственного производства

Фото- и видеосъемка на заказ

Проведение мероприятий и праздников

Юридические консультации и ведение бухгалтерии

Строительные работы и ремонт помещений можно платить и при осуществлении других видов деятельности, если соблюдаются все условия, предусмотренные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог».

После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Физические лица без статуса ИП должны будут платить налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить налоги по предусмотренным им ставкам и правилам.

С начала следующего года можно будет снова платить налог на профессиональный доход. Но для этого нужно соблюсти формальности: пройти регистрацию и отказаться от применения других спецрежимов, если они используются индивидуальным предпринимателем.

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход. при расчетах с физическими лицами Ставка 4% используется, если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица.

при расчетах с ИП и организациями Ставка 6% используется, если поступление от юридического лица или индивидуального предпринимателя Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог».

Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно увидеть в приложении в любое время в течение месяца.

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В этот период ставки налога не изменятся. Особенности применения специального налогового режима:

  • Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.
  • Индивидуальные предприниматели не уплачивают:
  • налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;
  • налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход;
  • фиксированные страховые взносы.

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы.

На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.
При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение.

Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:

  1. с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
  2. с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
  3. c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в , а при отсутствии смартфона — работать через .

Способы регистрации:

  • С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг
  • Бесплатное мобильное приложение «»
  • «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге не нужно.

При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. Регистрация очень простая. Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру. Приложение уже доступно для скачивания.

Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим «». Но не все иностранцы, а только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог».

Но регистрация возможна только по ИНН и паролю от кабинета налогоплательщика-физического лица. По паспорту зарегистрироваться нельзя.

Если у иностранного гражданина уже есть ИНН и пароль от кабинета налогоплательщика-физического лица, эти данные можно использовать для регистрации.

Если ИНН или пароля пока нет, их легко получить в любой налоговой инспекции, которая занимается приемом граждан. Доступ к личному кабинету можно получить одновременно с постановкой на налоговый учет и присвоением ИНН.

При обращении нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

После регистрации иностранному гражданину будут доступны все возможности мобильного приложения. Он сможет применять налоговый режим на тех же условиях, что и граждане России.

Граждане других государств, не входящих в ЕАЭС, не могут применять специальный налоговый режим «».

Самостоятельно ничего считать не нужно. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается налогом на профессиональный доход. Получайте информацию о начислениях налога онлайн Узнайте сумму налога к уплате в приложении Заплатите начисленный налог удобным способом Мобильное приложение «Мой налог» Какие меры поддержки оказаны самозанятым гражданам в 2020 году? Будет ли действовать дополнительный налоговый вычет (бонус) в отношении доходов, полученных в декабре 2020 года?

Сколько действует дополнительный налоговый вычет? Кто вправе стать «самозанятым» и применять налог на профессиональный доход? Как мне зарегистрироваться в качестве самозанятого налогоплательщика налога на профессиональный доход через мобильное приложение «Мой налог»?

Каким образом выдавать платежные документы (чек)? Как рассчитываться с клиентом? Как платить налог на профессиональный доход?

Как индивидуальному предпринимателю (в том числе применяющему упрощенные режимы налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН) стать самозанятым (перейти на специальный налоговый режим «»)?

Какие налоговые ставки предусмотрены по налогу на профессиональный доход? Какой срок уплаты налога на профессиональный доход? Кто не вправе применять специальный налоговый режим «»?

Какой срок ответа технической поддержки мобильного приложения «Мой налог»?

Каким образом самозанятый налогоплательщик будет проинформирован о необходимости уплаты налога?

Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход?

Каким образом плательщик налога на профессиональный доход может получить справку о постановке на учет?

Каков порядок снятия с налогового учета плательщика НПД в добровольном порядке?

Могу ли я получить налоговый вычет при покупке квартиры/ оплате лечения, если оформлен как самозанятый?

Финансы+4Антон Шушерин27 октября 2020 · 7,8 KИнтересно576Заполнение 3-НДФЛ по фото документов: все виды налоговых вычетов WhatsApp+79117032915 · ПодписатьсяОтвечаетНет. Не сможете получить возврат за покупку квартиры с суммы уплаченного налога замозятого.

Но если вы работаете еще и официально, то нужно получить справку 2 ндфл и вернуть налог с суммы удержанного подоходного налога1 эксперт подтверждает2 · Хороший ответ · 2,0 KКомментировать ответ…Ещё 3 ответа1,4 KВозврат налогов с нами будет простым и удобным. · ПодписатьсяОтвечаетДобрый деньНаходясь в статусе самозанятого , вы к сожалению заявить и получить налоговый вычет не можете.Вы не платите НДФЛ 13%, который в последующем путем подачи декларации 3-НДФЛ на получение налогового вычета , возвращается.1 · Хороший ответ · 3,1 KКомментировать ответ…Финансы444Консультант по налогообложению, аудитор, автор «ИП-ПЛАТФОРМЫ» — бухгалтерский и налоговый. · Подписаться -нет, не можете.

Для вычета, что вы описали нужно платить в бюджет НДФЛ, он потом вам и вернется.

А НПД- это другой налог и при нем не предусмотрен вычет на квартиру, лечение и проч. В самозанятости предусмотрен только налоговый вычет 10000 р.

и. Читать далееКоманда онлайн-проекта для предпринимателей «ИП-ПЛАТФОРМА» 1 · Хороший ответ · 2,2 KКомментировать ответ…Автор вопроса считает этот ответ лучшим727Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ПодписатьсяОтвечаетДобрый день, Антон!

Нет, к сожалению, Вы не сможете получить налоговый вычет. Налоговый вычет можно применить только к доходам, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Вы, как самозанятое лицо, не платите НДФЛ, а платите налог по специальному налоговому режиму для самозанятых.

4 · Хороший ответ · 4,5 KКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями

Налоговый вычет для самозанятых

Государство в качестве поощрения выдает самозанятым специальный налоговый вычет.

Что это, как получить и как пользоваться – давайте разбираться вместе.Содержание – это бонусная сумма, которую государство закрепляет за самозанятым после прохождения регистрации через приложение налоговой службы «Мой налог».Размер суммы и право на ее получение не зависит от , региона, даты регистрации лица.

Во всех случаях налоговый вычет самозанятых составляет 10 000 рублей и автоматически зачисляется налоговой службой после проверки данных.Увидеть зачисленную сумму вычета самозанятый может в приложении , которым пользуется для учета доходов и формирования чеков.Налоговый бонус самозанятым в виде 10 000 рублей положен всем, кто впервые регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход ().При этом, неважно перешло ли на НПД юридическое лицо с другого налогового режима, например, УСН и патентной системы, или же человек впервые пробует себя в роли бизнесмена-самозанятого.Получают вычет самозанятых и индивидуальные предприниматели, которые переходят на НПД, при этом сохраняя статус ИП (то есть, становясь ИП на НПД).Однако, если человек уже ранее регистрировался самозанятым, а потом снялся с учета, то при повторной регистрации бонус ему не предоставят.

Увы, но вычет самозанятым положен лишь один раз.Никаких заявлений для получения вычета подавать не нужно.

После постановки на учет самозанятого вычет отобразится в профиле гражданина в приложении «Мой налог».Время платить налоги, детка!Вычет для самозанятых нельзя получить на руки, как вычет на обучение или имущественный вычет при приобретении жилья. Он зачисляется как отдельная бонусная сумма и расходуется исключительно на оплату самозанятым его налога.

Происходит расход бонуса так:

  • Бонус в размере 10 000 рублей уменьшает требуемый налог: до 3% (при доходе от граждан) и до 4% (от организаций). То есть, 1% от всего дохода, что вы получаете от людей и 2% – от компаний, будет гаситься за счет налогового вычета для самозанятых, а остальное нужно будет заплатить.
  • Как только самозанятые начинают получать доход, их обязанностью становится уплата налога на профессиональную деятельность. Он составляет 4% при получении оплаты от физических лиц и 6% – от юридических.

Разберем на примере. Иван в январе 2021 года зарегистрировался самозанятым юристом и ему начислили бонус в размере 10 000 рублей.

За первый месяц он заработал на консультациях 12 000 рублей, при этом половину суммы получил от физлиц, а половину – от компаний.Налоговая, рассчитывая подлежащий уплате взнос, действует так:

  • Рассчитывает НПД при доходе от юрлиц. Вычисляет налог в 6% от тех 6 000 рублей, что Иван получил от организаций. 6000 рублей * 6% = 360 рублей. Налоговый бонус самозанятых уменьшит ставку налога на 2%, то есть на 120 рублей, и Иван заплатит 240 рублей за доход от компаний.
  • Налоговый вычет самозанятого уменьшится на сумму бонуса: 10 000 – 60 – 120 = 9 820 рублей.
  • Рассчитывает НПД при доходе от физлиц. Вычисляет налог в 4% от тех 6 000 рублей, что Иван получил от людей. 6000 рублей * 4% = 240 рублей, которые должен был бы заплатить Иван, если бы не имел бонуса. Но бонус есть, и Иван заплатит на 1% меньше, то есть не 240, а 180 рублей.
  • ФНС суммирует обе суммы за вычетом бонусных и направляет самозанятому налоговые уведомление с требованием уплаты налога за январь 2021 года. Получается, Иван должен оплатить 180 + 240 = 420 рублей. Когда вычет для самозанятых исчерпает себя, сумма начисляемых налоговых взносов будет полной, все 4-6%, а не 3-4%.

Узнать остаток бонуса можно в приложении «Мой налог», там сумма оставшихся средств отображается на главном экране.Итак, налоговый вычет для самозанятых – это мера поощрения, воспользоваться которой можно только один раз.

Бонусные 10 000 рублей налоговая начисляет всем, кто становится плательщиком налога для самозанятых, регистрируясь через специальное приложение «Мой налог».

Расходовать вычет можно только на уменьшение налоговых взносов. Так, он позволяет уменьшать ежемесячные взносы с доходов, получаемых от граждан с 4% до 3%, а взносы с доходов от компаний с 6% до 4%.Таким образом, с помощью вычета самозанятый может экономить на налогах вплоть до полного исчерпания бонусной суммы. Никакого заявления на предоставление вычета писать не нужно – и начисление, и списание сумм налоговая служба производит автоматически.(Visited 910 times, 1 visits today)Самозанятыйв.рф — информационный портал для самозанятых.

Актуальная и интересная информация, ответы на важные вопросы и решение нестандартных проблем самозанятых.

TaggedСамозанятыйв.рф — информационный портал для самозанятых. Актуальная и интересная информация, ответы на важные вопросы и решение нестандартных проблем самозанятых.

Как самозанятым применять налоговый вычет в 2021 году?

29 января1,1 тыс. прочитали1 мин.1,3 тыс. просмотров публикацииУникальные посетители страницы1,1 тыс.

прочитали до концаЭто 87% от открывших публикацию1 минута — среднее время чтенияСамозанятые по-прежнему получают от государства налоговый вычет при регистрации, но правила его использования с 1 января 2021 года изменились. В отличие от прошлого года, теперь налоговый вычет не полностью гасит начисленные налоги, а снижает ставку.

Рассказываем, в чём разница и как теперь применять вычет.Год заканчивается, а с ним прекращает действие и дополнительный налоговый бонус для самозанятых. Но основной налоговый вычет остаётся!

Объясняем, как теперь будут применяться налоговые вычеты.Было: до 31 декабря налоговый бонус автоматически применялся для полной оплаты налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход.Стало: с 1 января 2021 года государственный налоговый вычет гасит начисленные налоги не полностью.Подробнее:

  1. В 2020 году самозанятые получили сразу два налоговых вычета: первый и основной в размере 10 000 рублей при регистрации и второй дополнительный (налоговый капитал) в размере 12 130 рублей — после 1 июня 2020 года в качестве поддержки из-за пандемии. Поэтому во второй половине 2020 года налоги для многих самозанятых на некоторое время исчезли: налоговый капитал каждый месяц автоматически покрывал их в полном объёме.
  2. Что даёт налоговый вычет самозанятым в новом году? Пока вы не исчерпаете основной налоговый вычет, то будете платить налог по ставке 3% с доходов от физических лиц и 4% — с доходов от компаний. Когда вычет закончится, ставки станут равны 4% и 6% и больше расти не будут. Власти обещали не повышать их до 2028 года.
  3. С 1 декабря 2020 года система вернулась к условиям, которые были до 1 июня. ФНС разослала самозанятым письмо с напоминанием: налоговый вычет в отношении доходов, полученных после 1 декабря 2020 года, будет уменьшать налог по ставке 4% — на 1%, а по ставке 6% — на 2%.
  4. Основной вычет самозанятые продолжают получать при регистрации. А вот налоговый капитал — нет. Фактически он уже не работает, сообщает : последний раз бонус можно было использовать для уменьшения в полном объёме налогов на ноябрьские доходы. После 1 января 2021 года дополнительный налоговый капитал сгорает, остаётся основной вычет (если вы ещё не использовали его до конца).

Зарегистрироваться как самозанятый легко за пару минут в сервисе в приложении СберБанк Онлайн.